2016年度市級部門決算公開

目錄

第一部分濮陽市人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分濮陽市人民醫(yī)院2016年度部門決算批復(fù)表

一、收入支出決算批復(fù)表

二、收入決算批復(fù)表

三、支出決算批復(fù)表

四、財政撥款收入支出決算批復(fù)表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表

第三部分濮陽市人民醫(yī)院2016年度部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分

醫(yī)院設(shè)置臨床醫(yī)技科室60余個、管理服務(wù)保障類科室30余個，河南省醫(yī)學(xué)重點學(xué)科4個、重點培育學(xué)科8個，濮陽市醫(yī)學(xué)重點學(xué)科17個；濮陽市急救中心、濮陽市血液病研究所、濮陽市神經(jīng)病學(xué)研究所、濮陽市皮膚病研究所設(shè)置在我院。設(shè)備配置和服務(wù)能力區(qū)域領(lǐng)先，擁有PET-CT、西門子SPECT-CT、飛利浦3.0T磁共振、西門子1.5T磁共振、西門子雙源CT、醫(yī)科達(dá)加速器、平板DSA、平板數(shù)字胃腸機、德國STORZ腔鏡系統(tǒng)、檢驗大生化流水線等大型醫(yī)療設(shè)備，省衛(wèi)計委已批準(zhǔn)高端CT配置。

近年來，醫(yī)院始終堅持“建人民滿意醫(yī)院，辦百姓放心醫(yī)院”的辦院宗旨，按照“654321”的工作思路和“123456”的系列工作要求，積極推進(jìn)“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略，綜合服務(wù)能力不斷增強，醫(yī)患滿意度和社會美譽度持續(xù)提升，連續(xù)被省政府糾風(fēng)辦授予“河南省群眾滿意醫(yī)院”。

二、濮陽市人民醫(yī)院決算單位構(gòu)成

濮陽市人民醫(yī)院部門決算包括市屬事業(yè)單位決算。

第二部分

濮陽市人民醫(yī)院2016年度部門決算批復(fù)表

第三部分

濮陽市人民醫(yī)院2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

濮陽市人民醫(yī)院2016年收入總計99471.79萬元，支出總計91425.12萬元，與2015年相比，收入總計增加11458.96萬元，增長13.02%；支出總計增加6674.16萬元，增長7.88%。

二、收入決算情況說明

濮陽市人民醫(yī)院本年收入99471.79合計萬元，其中：財政撥款收入2167.04萬元，占2.18%；事業(yè)收入97304.75萬元，占97.82%。

三、支出決算情況說明

濮陽市人民醫(yī)院本年支出合計91425.12萬元，主要是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

濮陽市人民醫(yī)院2016年財政撥款收入合計2167.04萬元；支出合計2537.02萬元。與2015年相比，財政撥款收入總計減少950.36萬元，下降30.49%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

濮陽市人民醫(yī)院2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2537.05萬元，支出決算為2537.02萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

濮陽市人民醫(yī)院2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2537.02萬元，其中：人員經(jīng)費1119.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費1417.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2016年12月31日，濮陽市人民醫(yī)院共有車輛18輛，其中，一般公務(wù)用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，其他用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車主要是救護(hù)車；單位價值100萬元（含）以上專用設(shè)備48臺。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）：是指濮陽市人民醫(yī)院用于保障機構(gòu)正常運行、開展××業(yè)務(wù)等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障濮陽市人民醫(yī)院各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是指濮陽市人民醫(yī)院機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。

（三）機關(guān)服務(wù)（項）：是指為濮陽市人民醫(yī)院機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。

（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

九、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。